المراجعة الداخلية
الاطلاع بمهام ومسئوليات التدقيق الداخلى للهيئة لمعرفة مدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين حسب قانون المراجعة الداخلية
- وضع خطة العمل والتى تشمل البرامج والاجراءات لتمكين الوحدة من الاطلاع بمهامها بالفعالية المطلوبة.
- القيام بترتيبات المراجعة المستندية والتأكد من مطابقتها قبل الصرف
- اعداد وتقديم تقارير دورية وغير ذلك للمدير العام عن الأداء المالى والحسابى للهيئة
- مراجعة كشوفات المرتبات والأجور والتأشير عليها قبل الصرف
- مراجعة أوامر الشراء والفواتير واعتماد الصرف بعد التأكد من صحتها
- مراجعة حسابات العهد والأمانات ومتابعة ازالتها
- مراجعة الحسابات الشهرية والتأكد من قفل الحسابات
- رصد الانحرافات، ومعالجة الثغرات فى النظام الحسابى والعمل على تطوير التحليل المالى بما يمكن الهيئة من الوقوف على أحوالها المالية ومعرفة موقفها
- العمل على تنمية وحدات المراجعة الداخلية بالولايات وادخال نظم الحسابات الحديثة
- متابعة تطبيق لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وأية لائحة أخرى ذات علاقة بالعمل
- التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وادارة المخاطر داخل الوحدة
- التأكد من أن نظم رقابة وتأمين المعلومات تعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق أغراض الوحدة وأهدافها.
- مراجعة الأداء الادارى للوحدة ومراقبة أنشطتها للتأكد من تحقيق أهدافها وفقا للوائح والموجهات الادارية اللازمة ومبادئ محاسبة المسئولية والشفافية والحوكمة
- كتابة ورفع التقارير الدورية بالاضافة للتقارير عن أداء العاملين بالوحدة بالمركز والولايات