الهيئة القومية للغابات

fnclogo
title

المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية

الاطلاع بمهام ومسئوليات التدقيق الداخلى للهيئة لمعرفة مدى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين حسب قانون المراجعة الداخلية

  • وضع خطة العمل والتى تشمل البرامج والاجراءات لتمكين الوحدة من الاطلاع بمهامها بالفعالية المطلوبة.
  • القيام بترتيبات المراجعة المستندية والتأكد من مطابقتها قبل الصرف
  • اعداد وتقديم تقارير دورية وغير ذلك للمدير العام عن الأداء المالى والحسابى للهيئة
  • مراجعة كشوفات المرتبات والأجور والتأشير عليها قبل الصرف
  • مراجعة أوامر الشراء والفواتير واعتماد الصرف بعد التأكد من صحتها
  • مراجعة حسابات العهد والأمانات ومتابعة ازالتها
  • مراجعة الحسابات الشهرية والتأكد من قفل الحسابات
  • رصد الانحرافات، ومعالجة الثغرات فى النظام الحسابى والعمل على تطوير التحليل المالى بما يمكن الهيئة من الوقوف على أحوالها المالية ومعرفة موقفها
  • العمل على تنمية وحدات المراجعة الداخلية بالولايات وادخال نظم الحسابات الحديثة
  • متابعة تطبيق لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وأية لائحة أخرى ذات علاقة بالعمل
  • التحقق من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وادارة المخاطر داخل الوحدة
  • التأكد من أن نظم رقابة وتأمين المعلومات تعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق أغراض الوحدة وأهدافها.
  • مراجعة الأداء الادارى للوحدة ومراقبة أنشطتها للتأكد من تحقيق أهدافها وفقا للوائح والموجهات الادارية اللازمة ومبادئ محاسبة المسئولية والشفافية والحوكمة
  • كتابة ورفع التقارير الدورية بالاضافة للتقارير عن أداء العاملين بالوحدة بالمركز والولايات